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    安全管理:工貿行業安全生產標準化要素及內容

    工貿行業安全生產標準化要素與內容



    要素一:目標

    1、制度:

    安全生產目標管理制度(要以文件形式發布);

    2、文件:

    1)總體和年度安全生產目標

    2)年度安全生產目標分解

    3)安全生產目標實施計劃和考核辦法

    4)安全生產目標實施情況檢查、監測記錄

    5)安全生產目標完成效果評估與考核


    要素二:組織機構與職責

    1、制度:

    1)安全管理機構及配備(包括單位的主要負責人、安全管理機構、其它相關機構負責人、安全管理人員、工會代表等)

    2)安全管理人員(包括企業負責人、安全管理負責人、安全管理人員持安全資質考核合格證書的情

    3)安全管理人員機構和人員的管理制度

    4)安全會議管理制度

    2、文件

    1)安全管理機構組織機構圖

    2)安委會或安全領導小組設立文件

    3)安全管理人員的任命文件

    4)安全生產會議記錄(每季度1次,會議要包括上次會議工作要求的落實情況,有未完成項要有整改措施)

    5)安全生產工作職責(主要負責人、分管安全生產負責人、技術生產分管負責人、安全管理人員、車間班組負責人、所有從業人員等,均要以文件形式發布)

    6)安全生產責任制(各部門、各單位、安全管理機構、生產、安全、技術等部門、各班組、各崗位等,均要以文件形式發布)

    7)安全生產責任書

    8)安全生產責任考核、獎懲制度及考核結果、實施情況

    9)管理人員安全生產責任制及工作權限培訓及記錄表

    10)安全生產責任制評審記錄


    要素三:安全生產投入

    1、制度:

    1)安全費用提取和使用管理制度

    2)員工工傷保險管理制度

    3)安全生產責任險管理制度

    4)安全生產投入與保障制度

    2、文件:

    1)年度安全生產投入計劃

    2)安全生產投入科目及使用臺帳

    3)安全生產費用使用臺帳

    4)安全生產費用提取與使用的財務科目

    5)安全生產費用使用計劃

    6)安全生產費用歸類統計臺帳

    7)安全生產責任險繳納情況及憑證

    8)工傷保險繳納臺帳及憑證


    要素四:法律法規與安全管理制度

    1、制度:

    1)識別、獲取、評審、更新、發布安全生產法律法規、標準規范的制度

    2)企業規章制度管理、編制、修訂、發布、發放、培訓、實施、考核管理辦法

    3)文件和檔案管理制度

    4)安全生產法律法規、標準規范培訓制度

    5)安全生產法律法規、標準規范執行情況考核制度

    6)各項安全生產管理制度

    7)各項安全生產操作規程

    2、文件:

    1)識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規、標準規范機構及職責

    2)安全生產法律法規、標準規范分類匯總

    3)安全生產法律法規、標準規范清單

    4)安全生產法律法規、標準規范發布清單

    5)安全生產法律法規、標準規范培訓記錄

    6)安全生產法律法規、標準規范執行情況考核記錄

    7)安全生產法律法規、標準規范符合性評價評審記錄

    8)制度發放記錄

    9)制度執行記錄

    10)制度培訓記錄

    11)制度考核記錄

    12)制度發布文件

    13)設備、設施安全操作規程、崗位安全操作規程發布文件

    14)設備、設施安全操作規程、崗位安全操作規程發放記錄

    15)設備、設施安全操作規程、崗位安全操作規程培訓記錄

    16)設備、設施安全操作規程、崗位安全操作規程考核記錄

    17)法律、法規、標準規范、操作規程、規章制度、管理制度執行情況檢查評估報告

    18)制度、安全操作規程修訂文件

    19)制度、安全操作規程修訂計劃


    要素五:教育培訓

    1、制度:

    安全生產教育培訓制度

    2、文件:

    1)安全生產教育培訓計劃

    2)企業安全教育培訓檔案

    3)安全教育培訓臺帳

    4)安全生產教育培訓計劃執行情況檢查記錄

    5)“三級”安全教育培訓檔案、臺帳、記錄(包括培訓教材、講義、講稿、培訓人員簽到、培訓考試考核結果等)

    6)企業主要負責人、安全分管負責人、安全管理人員培訓合格證、臺賬

    7)特種作業人員培訓及培訓合格證、臺賬、檔案

    8)崗位操作人員安全教育與生產技能培訓記錄和考核記錄

    9)新員工三級教育記錄、檔案與臺帳

    10)職業健康培訓、教育記錄和考核記錄、臺帳、檔案

    11)新工藝、新技術、新設備、新材料投入使用前對崗位操作人員進行的專門安全教育、培訓記錄、檔案與臺帳

    12)對外來人員的安全教育、培訓檔案、記錄與臺帳

    13)操作人員轉崗、離崗一年以上重點上崗者的安全教育、培訓記錄、檔案與臺帳


    要素六:生產設備設施

    1、制度:

    1)企業新建、改建、擴建工程安全設施“三同時”管理制度

    2)設備、設施采購、租賃、安裝、驗收、檢測管理制度

    3)設施、設施使用、檢查、保養、維護、維修、檢修、改造、報廢管理制度

    4)設施、設施變更管理制度

    5)設施、設施標準化、定型化、工具化管理制度

    6)企業安全設施、設施(包括檢查、檢測、防護、配備)管理制度

    7)設備、設施操作規程管理制度

    8)設備、設施使用、操作安全管理制度

    9)安全設備、設備管理制度

    10)設備、設施安全防護管理制度

    11)安全警示標識使用、管理制度

    12)設備、設施安全條件與狀況檢查制度

    2、文件:

    1)設備、設施臺帳

    2)設備、設施檔案(圖紙、技術資料、產品合格證、技術說明、出廠日期、生產產家,生產日期、購入日期、驗收日期等)

    3)設備、設施管理人員及機構設置文件

    4)設備、設施采購、驗收、安裝、檢測、檢定記錄

    5)設備、設施安全運行記錄

    6)設備、設施檢修、維修、保養、檢定記錄

    7)設施、設施安全運行情況檢查記錄

    8)安全防護設施、設備檢查、檢定、保養、維護、維修、運行記錄

    9)設備、設施維修計劃

    10)設備、設施維修方案

    11)設備、設施操作人員培訓方案與記錄

    12)設備、設施檢修、保養、檢查人員培訓方案與記錄

    13)設備、設施檢修、維護、保養、檢查、檢定現場作業安全規范

    14)設備、設施檢修、維護、保養、檢查、檢定現場作業安全監督檢查記錄

    15)設備、設施檢修、維護、保養、檢查、檢定前安全培訓、教育記錄

    16)設備、設施檢修、維護、保養、檢查、檢定安全交底記錄

    17)設備、設施檢修、維護、保養、檢查、檢定安全驗收記錄

    18)設備、設施檢修、維護、保養、檢查、檢定風險分析記錄

    19)拆除的生產設備、設施涉及到危險物品處置安全方案

    19)拆除的生產設備、設施涉及到危險物品處置的安全、技術交底

    20)安全警示標識使用分布記錄與檔案、臺帳

    21)設備、設施安全條件與狀況、防護情況安全檢查記錄與臺帳

    22)設備、設施安全條件與狀況、防護情況等安全要素評價報告


    要素七:作業安全

    1、制度:

    1)“三違(違章作業、違

    2)危險作業安全管理制

    3)操作牌使用管理制度

    4)警示標識和安全防護管理制度

    5)承包商、分包商、供應商安全管理制度

    6)人員、機構、工藝、技術、設施、作業過程及環境變更安全管理制度

    7)作業安全條件審查制度

    8)作業現場安全管理制度

    9)作業現場安全檢查制度

    10)勞動和安全防護用品管理制度

    2、文件:

    1)生產現場和生產過程、環境存有風險的隱患辯識、評估分級

    2)風險和隱患辯識和控制措施

    3)危險性大作業許可和工作票制

    4)勞動和安全防護用品發放標準和發放記錄

    5)承包商、分包商和供應商名單、檔案和臺帳及相關審查評估記錄

    6)承包商、分包商和供應商風險評估報告與記錄

    7)承包商、分包商和供應商安全情況監控、監測記錄與報告

    8)承包商、分包商和供應商安全協議

    9)變更實施計劃(無變更不需要)

    10)變更審批和驗收報告(無變更不需要)

    11)變更備案(無變更不需要)


    要素八:隱患排查與治理

    1、制度:

    1)隱患排查治理管理制度

    2)安全預案工作管理制度

    2、文件:

    1)安全檢查計劃

    2)隱患排查方案

    3)隱患排查、檢查記錄

    4)隱患匯總登記臺帳

    5)隱患治理方案

    6)隱患評估分級

    7)隱患排查和治理統計分析表

    8)隱患整改后復查記錄

    9)重點隱患檔案

    10)重大隱患治理后驗收、驗證和評估

    11)各類安全檢查記錄

    12)安全預警指數系統*(見注釋)

    13)安全預警系統的風險分析(每月一次)

    14)安全預警參數確定記錄

    15)安全預警監控參數記錄及分析臺帳

    16)安全預警監控參數及風險計算方法


    要素九:重大危險源監控

    1、制度:

    1)危險源辯識管理制度

    2)危險源管理制度

    3)重大危險源監控管理制度

    2、文件:

    1)危險源辯識報告

    2)危險源清單與臺帳

    3)危險源檔案

    4)重大危險源備案資料

    5)放射物品、劇毒物品、易制毒化學品、易制爆化學品使用許可證、采購許可證和備案證明

    6)危險源監控、監管、檢測設備、設施臺帳

    7)危險源監管、監控、檢測記錄

    8)危險源安全檢查記錄

    9)危險源現場安全警示標志設置記錄、臺帳和設署分布圖

    10)危險源監控、監管、檢測設備、設施設置記錄和位置分布圖

    11)危險源監控、監管、檢測設備、設施安裝、驗收、維修、保養、檢查、檢定記錄


    要素十:職業健康

    1、制度:

    1)職業危害因素管理制度

    2)職業健康管理制度

    3)職業危害和職業健康安全檢查制度

    4)職業危害防護用品、設備、設施管理制度

    2、文件:

    1)職業危害因素申報資料及批復

    2)職業危害因素和職業衛生定期檢測、評估報告

    3)職業衛生管理檔案

    4)職業健康監護檔案

    5)職業危害安全檢查記錄

    5)職業危害因素和職業健康管理臺帳

    6)從業人員職業健康檢查記錄、臺帳與檔案

    7)職業危害告知與培訓記錄與檔案

    8)職業危害宣傳資料與記錄

    9)現場設置的職業危害與職業衛生檢測數據告知牌

    10)與職業簽訂的勞動合同中的職業危害告知記錄

    11)職業危害防護用品、設施、設備臺帳與檔案

    12)職業危害防護用品、設備、設施發放、設置記錄與檔案

    13)職業危害防護器具、設備、設施定期檢驗、檢定和維護、保養記錄

    14)職業危害防護器具、設備、設施維修、定期檢測記錄

    15)職業危害急救物品臺帳


    要素十一:應急救援

    1、制度:

    1)應急救援管理制度(預案編制、實施、演練、機構、人員、處置方案編制與評審、人員培訓、教育等)

    2)應急救援預案管理制度(編制、修訂、發布與管理、演練結果評估與改進)

    3)應急救援設施、裝置、物資管理制度(采購、設置、檢查、配備、維修、保養、管理及定期檢查、更換、配備等)

    4)應急救援隊伍、人員訓練、培訓、教育、專家庫更新管理制度

    2、文件:

    1)應急救援管理、指揮機構、人員網格圖示

    2)應急救援管理、指揮機構、人員設置文件

    3)應急救援預案及發布指令文件

    4)應急救援預案修訂記錄與發布通知文件

    5)專項應急救援預案

    6)應急救援預案、專項預案、處置方案編制與評審記錄

    7)應急救援演練計劃

    8)應急救援演練方案

    9)重點部位與崗位應急處置方案

    10)應急救援演練記錄與檔案

    11)應急救援演練效果評估及改進報告

    12)應急救援隊伍及人員臺帳與檔案

    13)應急救援設施、設備、裝備、裝置、物資臺帳與檔案

    14)應急救援設施、設備、裝備、裝置、物資定期采購、更換、設置、配備計劃

    15)應急救援設施、設備、裝備、裝置、物資定期檢查、維修、維護、保養記錄

    16)應急救援專家、裝備、物資、救援隊伍人員檔案、臺帳及數據庫

    17)應急救援隊伍培訓、教育、訓練記錄

    18)應急救援預案備案材料


    要素十二:事故報告、調查和處理

    1、制度:

    1)安全生產事故管理制度(包括事故的報告、調查和處理、應急處置、事故通報等)

    2)安全生產事故責任追究與獎懲制度

    2、文件:

    1)安全生產事故檔案

    2)安全生產事故臺帳

    3)安全生產事故調查報告

    4)安全生產事故統計分析報告

    5)安全生產事故責任追究與獎懲記錄與資料

    6)安全生產事故報告

    7)安全生產事故通報

    8)安全生產事故分析報告

    9)安全生產事故分析、學習記錄

    10)導致安全生產事故的隱患檢查與整改情況記錄


    要素十三:績效評定和持續改進

    1、制度:

    1)安全生產標準化績效評定管理制度

    2)安全生產標準化持續改進工作管理制度

    2、文件:

    1)安全生產標準化自評報告(一年一次)

    2)安全生產標準化績效討論和會議記錄、紀要

    3)安全生產標準化持續改進計劃、實施結果與考核報告



    *注釋:1.安全生產預警指數概括為:將管理學、安全系統科學、減災防災科學、預測預警技術及系統原理、預防原理、人本原理、事故致因理論等多學科方法和理論應用于安全生產風險管理中,通過數據統計、分析、建模、計算,用來定量化表示企業安全生產現狀和趨勢的數值。

    2. 安全生產預警指數系統是以日常隱患排查結果和儀器儀表監測檢測數據為基礎,辨識和提取有效信息,分析其可能產生的后果并予以量化,將有關信息錄入《安全生產預警指數管理系統》軟件,通過軟件進行統計、系數修正、計算,得出安全生產預警指數,形成直觀的、動態的反映企業安全生產現狀的安全生產預警指數圖;運用預測理論,建立數學模型,對未來的安全生產趨勢進行預測,形成安全生產趨勢圖。

    3.安全生產預警的基礎是數據的收集,數據來源為兩個方面:隱患排查的結果及儀器儀表監測數據。在隱患排查中,不僅要發現物的不安全狀態,同時對人的行為也要加以判斷,對于好的安全行為要及時表揚并記錄在案,儀器儀表監測過程中不正常的數據要進行整理。通過對歷史數據、即時數據的整理、分析、存儲,建立安全預警數據檔案。

    對收集到的信息、數據進行分析,判斷已經發生的異常征兆及可能發生的連鎖反應,評價事故征兆可能造成的損失。對分析的結果進行分類統計,錄入軟件系統,形成部門安全預警情況報告,上報企業安全管理部門,匯總分析后,得出當前安全生產預警指數報告。

    4.安全生產預警指數的計算是以規定時間段內的各部門安全預警情況報告為基礎,進行報告份數、演練、培訓、事故、隱患整改率等系數修正,計算得到安全生產預警指數值,并生成安全生產預警指數圖;根據安全生產預警指數值,運用預測理論進行數學建模,生成安全生產趨勢圖。

    安全生產預警指數=安全預警報告修正值+事故修正值+隱患排查率修正值+培訓、演練修正值+其他修正值

    具體就是建立一個數據分析軟件,把各種數據,及檢測(監測)結果導入系統,并預設警示值等。

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